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    中國茶葉流通協會

    中國茶葉流通協會2017年度財務預算報告

    時間: 2016-11-10 15:10 來源: 中國茶葉流通協會 作者:會員部

      各位理事、各位代表:

      2017年協會將根據既定年度工作計劃,穩步推進各項工作,在研究分析本年度決算的基礎上編制完成預算。2017年,協會財務預算在保證各項收入穩定的前提下,開源節流,盡量合理緊縮開支,力爭實現財務預算收支的基本平衡。

      一、2017年收入預算

      2017年預計總收入893萬元,其中會費收入57萬,提供服務收入710萬,政府補貼收入46萬,其他收入80萬。

      1、2017年,協會會費收入預計57萬元,根據茶行業目前發展態勢和綜合情況考慮之后確定的,按照《中國茶葉流通協會會費繳納管理辦法》和《會員差異化服務標準》,繼續增強對會員的服務力度。在中國經濟進入新常態,繼續深化供給側結構性改革,穩中求進的經濟大背景下,受行業整體經營情況下滑,會費收入基本保持在2016年水平。

      2、2017年,協會在提供服務方面預計收入710萬元,基本與2016年持平,在新的一年里,協會將針對行業發展態勢,繼續加強對行業的服務,將針對國家經濟政策的把握,行業發展態勢的解讀,行業發展趨勢的預測等方面進行深度的研究探討、分析,為行業的發展方向提供建議,做好行業的“風向標”。2017年主要做好行業專項培訓,將根據地方政府、企業發展的需要,擬開展產業戰略咨詢服務,預計收入130萬元;做好第五屆北京國際茶業展,為滿足會員單位需求,增加展館面積,跨界融合,招募其他行業企業參加展會,如咖啡企業,預計收入240萬元;舉辦好第十三屆中國茶業經濟年會,年會的舉辦地為云南臨滄,在與當地政府通力合作,密切聯系的基礎上,搭建好信息交流平臺,吸引更多會員企業、非會員企業參加年會,做好本屆茶業盛會,預計會議收入100萬元;組織開展茶葉大會、采購商大會、訂貨會等茶事活動,搭建產銷對接服務平臺,促進茶葉產品流通,為產茶地政府提供組織管理服務,全年預計收入210萬元。繼續開拓協會茶事活動宣傳能力,以多種宣傳方式擴大宣傳影響力,增強信息服務推廣,預計收入30萬元。

      3、2017年,繼續承接政府委托職能,在2016年的基礎上,繼續做好“邊銷茶價格指數及風險預警體系建設項目”的工作,利用邊茶價格指數信息采集系統,收集反饋全國邊茶價格信息,同時,建立協會對全國邊茶市場未來發展形式進行預警的常態機制,預計收入46萬元。

      4、2017年,繼續做好協會資產保值增值的工作,在延續去年的基礎上認真研究理財產品,盡量規避風險購買穩健型理財產品,預計利息收入80萬元。

      二、2017年支出預算

      協會2017年財務預算總支出為690萬元,其中業務活動成本505萬(包括總社邊茶項目),管理費用185萬元。2017年預算支出較2016年增長10%,主要有以下原因:

      1、隨著協會業務的不斷增加,2017年擬計劃招聘2-3名專業人才,充實協會隊伍,預計增加管理費用15萬元。

      2、承接總社委托“邊銷茶預警體系建設項目”,此項目為限定性支出,預計支出金額為46萬元。

      3、2016年底勞動部取消職業資格證書后,我協會將改變培訓方式,從取證培訓轉變為行業專業技能培訓,2017年為市場培育期,全年計劃培訓30場次,預計培訓費用20萬元。

      4、2016年協會在鞏固自有媒體的宣傳力度下,利用人民網等外界媒體對年會進行宣傳,效果顯著。2017年將繼續加大宣傳投入力度,全年預計增加宣傳經費20萬元,總費用達40萬元。

      5、2017年,協會加強與產茶區政府的合作,包括松陽、新昌、英德、武夷山、深圳、臨滄、二連浩特、南寧、南昌等召開茶事活動,需要組織經費、印刷費、交通費等預計需要140萬元。

      6、提升行業加工技能水平,開展行業制茶大賽和茶葉評比活動,計劃在貴州遵義、河南信陽等地組織2-3次手工制茶大賽活動,預計經費支出120萬元。

      綜上所述,2017年協會財務預算將緊緊圍繞2016年度工作計劃,

      2017年協會將繼續完善內部財務管理,財務工作將更加制度化、規范化,為各項業務活動的開展提供有力的財務支持。

    (責任編輯:信息部)
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